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[추가질문] 전산세무1급 397p 문제2의 (2) 질문입니다.
  • 강의명 : 전산세무 1급 최신 기출문제풀이 (82회~71회) | 회차 : 2강) 제82회 기출문제 - 실무시험 (1)
  • 이*원
  • 2019.10.21
질문 올리기 전에 해설을 봤는데, 이해가 안가서 질문 드린 겁니다.
질문 올리기 전에 이 문제에 해당하는 강의도 다시 봤고요...

다시 질문드리자면,

면사사업등 관련 / 매수 5매 / 공급가액 1억원 / 매입세액 1천만원

이 부분에 대해서 예정 분은 입력 안하는 이유가 뭔가요?



- 1차 질문내용
안녕하세요. 전산세무1급 397p 문제2의 (2) 질문입니다.

(2)에서 2. 매입세액 부분에서 국민주택규모 이하 주택 분양에서 2기 확정분인 공급가액 100,000,000과 매입세액 10,000,000 5매를 입력하는건 알겠는데, 2기 예정분은 따로 입력을 안해도 되는지 궁금합니다!

백데이터에 입력된 2기 예정분을 조회해보니 토지의 자본적 지출에 2억 입력되어 있기는 한데 이것은 상관 없는 것 같아서요. 원래대로라면 2기예정분에 입력이 되어 있어야 되는지, 입력을 안해도 되는 이유가 있는지 알고 싶습니다^^

- 1차 답변내용
554페이지 해설을 확인하시면 이해하시는데에 도움이 될 것으로 생각됩니다.
댓글 1개
    • 이*호
    • 2기 예정기간에 수령한 세금계산서는 2기 예정 신고 시 반영이 되어야 하는 내용이므로, 2기 확정 신고서에는 반영되지 않을 것으로 생각됩니다.2019.10.23

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